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一、 項(xiàng)目基本情況
根據(jù)衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“衡陽城發(fā)集團(tuán)”）2025年內(nèi)審計(jì)劃，擬對(duì)衡陽市中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“中房公司”）進(jìn)行內(nèi)部風(fēng)控審計(jì)。中房公司為衡陽城發(fā)集團(tuán)下設(shè)二級(jí)子公司，注冊(cè)資本5000萬元，始于1979年成立的衡陽市統(tǒng)一建設(shè)辦公室，1981年改組為衡陽市城市建設(shè)開發(fā)總公司（事業(yè)單位），1984年加入中房集團(tuán)，2020年11月由事業(yè)單位改制為國有獨(dú)資企業(yè)，2023年7月并入衡陽城發(fā)集團(tuán)，2024年11月25日更名為衡陽市中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營，國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，股權(quán)投資及管理，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，土地整理、復(fù)墾，工程設(shè)計(jì)，建筑設(shè)計(jì)，貿(mào)易（含電子商務(wù)）代理服務(wù)，倉儲(chǔ)物流服務(wù)，物業(yè)管理，房產(chǎn)租賃及中介服務(wù)。
公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)融資部、市場(chǎng)經(jīng)營部、工程技術(shù)部和營銷策劃部等5個(gè)部門。2024年6月資產(chǎn)總額約578240614.03元。
二、資格要求：
1.營業(yè)執(zhí)照副本；
2.無不良行為記錄證明材料；
3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)；
(注：可根據(jù)項(xiàng)目情況增加其他資格要求)
三、服務(wù)費(fèi)用及服務(wù)內(nèi)容：
1.本項(xiàng)目公開比選上限值為 9.3 萬元。
2.詳細(xì)要求：本次開展內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象為衡陽城發(fā)集團(tuán)下設(shè)二級(jí)子公司衡陽市中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，審計(jì)內(nèi)容包含但不限于財(cái)務(wù)收支、股權(quán)投資、制度建設(shè)、資產(chǎn)管理、經(jīng)營目標(biāo)管理、工程項(xiàng)目管理及決策情況等方面內(nèi)容。要求按照審計(jì)流程編制審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿，完成審計(jì)調(diào)查后出具正式內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
3.審計(jì)時(shí)間：2025年3月-12月
4.審計(jì)范圍：2023年7月-2024年12月
四、比選方式
根據(jù)國家發(fā)改委第16號(hào)令《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》、《衡陽市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施意見》相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目經(jīng)審核的費(fèi)用未達(dá)到法定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，擬采用公開比選方式，在衡陽城發(fā)集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布比選公告。
五、開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)及資料要求
本項(xiàng)目擬定于 2025 年 4 月 14 日，（上午） 10 時(shí)在衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 1909 室開標(biāo)，請(qǐng)參選單位攜帶以下資料準(zhǔn)時(shí)參加：
1.法定代表人或授權(quán)委托代理人身份證（驗(yàn)原件留復(fù)印件，法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章）；
2.授權(quán)委托書（加蓋公章）；
3.營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件加蓋公章）；
4.無不良行為記錄證明（需提供在“信用中國（www.creditchina.gov.cn）”或“中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）”的查詢中未被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、嚴(yán)重違法失信行為記錄名單或各行業(yè)行政監(jiān)管部門出具的無不良行為記錄證明，加蓋公章）；
5.投標(biāo)資料（詳見評(píng)分辦法內(nèi)容）；
1、2、3、4、5全部用A4紙裝訂成冊(cè)（成冊(cè)密封裝袋）。
以上資料均需一式叁份，一份實(shí)施單位留存，一份報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室，一份報(bào)法務(wù)合規(guī)部備案。
六、評(píng)審方式
本次評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)標(biāo)法，評(píng)委對(duì)滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)要求的投標(biāo)文件，根據(jù)以下表格評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)委組按照“綜合得分最高”的原則選定服務(wù)單位。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 評(píng)分辦法 | |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(20分) | 由評(píng)委組對(duì)初步評(píng)審合格的投標(biāo)人的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)的平均數(shù)確定評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，得出經(jīng)評(píng)審的最終評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算公式：所有投標(biāo)單位報(bào)價(jià)相加/投標(biāo)單位報(bào)價(jià)個(gè)數(shù)=評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。 滿足比選文件要求且投標(biāo)報(bào)價(jià)最接近評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的，其價(jià)格得分計(jì)20分。其他投標(biāo)人的價(jià)格得分按最接近評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)依次排名，按排名依次遞減1.5分。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)明顯低于其他通過符合性審查投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)，有可能影響服務(wù)質(zhì)量或者不能誠信履約的，應(yīng)要求其在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)合理的時(shí)間內(nèi)提供書面說明，必要時(shí)提交相關(guān)證明材料；投標(biāo)單位不能證明其報(bào)價(jià)合理性的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將其作為無效投標(biāo)處理。 | |
2 | 技術(shù) 部分 （50分） | 總體實(shí)施方案 （20分） | 根據(jù)各投標(biāo)人針對(duì)本項(xiàng)目制定的總體實(shí)施方案（能體現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的總體構(gòu)思和部署，清晰正確體現(xiàn)本次工作任務(wù)的目標(biāo)、特點(diǎn)、方法等）進(jìn)行評(píng)價(jià)，闡述詳盡、完整的得20分；完整但存在部分欠合理、不詳盡的得15分；有遺漏缺失或描述不合理、不詳盡的得10分；總體實(shí)施方案有重大缺陷或未提供的不計(jì)分。 |
3 | 進(jìn)度 計(jì)劃 (10分) | 對(duì)所響應(yīng)專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)提供工作進(jìn)度計(jì)劃表，進(jìn)度計(jì)劃表需體現(xiàn)各環(huán)節(jié)預(yù)估時(shí)間、人員分工、工作分配方案等。優(yōu)計(jì)10分，良計(jì)5分，一般計(jì)1分，未提供不計(jì)分。 | |
4 | 保障 措施 方案 (10分) | 保障措施方案，包括但不限于：①保證審計(jì)力量；②內(nèi)部監(jiān)督檢查制度；③質(zhì)量把關(guān)的復(fù)審制度；④紀(jì)律約束制度；⑤報(bào)告真實(shí)性完整性保證措施等。以上方案優(yōu)計(jì)10分，良計(jì)5分、一般計(jì)1分，未提供不計(jì)分。 | |
5 | 服務(wù) 承諾 (5分) | 評(píng)委根據(jù)投標(biāo)人提供的服務(wù)承諾酌情評(píng)分，優(yōu)計(jì)5分，良計(jì)3分、一般計(jì)1分，沒有服務(wù)承諾的不得分。 | |
6 | 內(nèi)控 制度 (5分) | 投標(biāo)人提供內(nèi)控制度，制度編排完善、合理，制度詳實(shí)，便于操作的計(jì)5分，每發(fā)現(xiàn)一處缺漏或瑕疵或不合理扣1分，扣完為止。未提供不計(jì)分。 | |
7 | 商務(wù) 部分 (30分） | 人員 配備 (15分) | 1、投標(biāo)人針對(duì)本項(xiàng)目擬投入的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，執(zhí)業(yè)6年以上及具有中級(jí)職稱（以注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書上載明的首次注冊(cè)時(shí)間為準(zhǔn)），且具有國有企業(yè)審計(jì)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的，計(jì)5分。 2、團(tuán)隊(duì)成員中每提供一名注冊(cè)會(huì)計(jì)師計(jì)3分，最多計(jì)6分（不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）。 3、團(tuán)隊(duì)成員中每提供一名助理及以上會(huì)計(jì)職稱，每個(gè)計(jì)1分，最多計(jì)4分。 注：人員不得重復(fù)計(jì)分，提供注冊(cè)會(huì)計(jì)師的執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件及職稱證復(fù)印件，其它人員提供職稱證，該員工在本單位近三個(gè)月內(nèi)任意一個(gè)月的繳納社保證明材料并加蓋投標(biāo)單位公章。 |
8 | 類似項(xiàng)目業(yè)績(15分) | 投標(biāo)人自2022年1月1日以來完成類似項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)業(yè)績，每提供一個(gè)計(jì)3分，本項(xiàng)最多計(jì)15分。 （投標(biāo)文件內(nèi)須提供合同的復(fù)印件及報(bào)告加蓋投標(biāo)人單位公章，否則不計(jì)分。） | |
合計(jì)：100分 | |||
七、比選程序
（一）比選文件獲取與報(bào)名
該項(xiàng)目在衡陽城發(fā)集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布比選公告，2個(gè)工作日內(nèi)，凡有意參加比選者，到實(shí)施單位參加比選報(bào)名（投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)委托代理人攜帶本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本到實(shí)施部門報(bào)名登記，其中授權(quán)委托書留原件，其它帶復(fù)印件加蓋公章）。
（二）質(zhì)疑和澄清
參選單位對(duì)比選方案內(nèi)容有疑問的，可在收到內(nèi)部比選方案后至內(nèi)部比選開始前一天提出詢問，實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)作出答復(fù)，如內(nèi)部比選方案確實(shí)存在爭議或漏洞，比選時(shí)間可適當(dāng)延后，并由實(shí)施部門作出補(bǔ)充說明，報(bào)招投標(biāo)委員會(huì)審批后，通知參選單位。
（三）評(píng)委和工作人員組成
評(píng)委由工程技術(shù)部、成本控制部、實(shí)施部門工作人員組成；法務(wù)合規(guī)部工作人員負(fù)責(zé)組織會(huì)議；紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員全程監(jiān)督。
（四）開標(biāo)
1.現(xiàn)場(chǎng)簽到。投標(biāo)單位未按規(guī)定時(shí)間簽到視為自動(dòng)棄權(quán)。
2.資格性文件遞交和驗(yàn)證。參選單位資料遞交后，評(píng)委對(duì)其資料密封情況及授權(quán)委托代理人身份進(jìn)行核查，投標(biāo)單位未按比選方案要求提供相應(yīng)資料取消其參選資格，核查后參選單位退出會(huì)場(chǎng)回避。
（五）評(píng)標(biāo)
1.資格評(píng)審。評(píng)委按比選方案要求對(duì)參選單位參選資料進(jìn)行核查，并在“符合性資格評(píng)審表”簽字，資料不符合比選方案要求的參選單位不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)，資料符合要求的參選單位未達(dá)到三家及以上按流標(biāo)處理。（注：進(jìn)入評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)后，如比選項(xiàng)目符合資格審查的有效報(bào)價(jià)單位低于三家，按照?qǐng)?bào)價(jià)最低原則確定中標(biāo)單位，報(bào)價(jià)相同的，抽簽確定。）
2.報(bào)價(jià)排名。評(píng)委根據(jù)比選方案要求對(duì)各參選單位報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算排名，并在“投標(biāo)報(bào)價(jià)總表”簽字。
3.報(bào)價(jià)確認(rèn)。各參選單位對(duì)其報(bào)價(jià)進(jìn)行確認(rèn)并簽字。
4.技術(shù)部分和商務(wù)部分評(píng)審。
5.宣布中標(biāo)候選人排名結(jié)果。法務(wù)合規(guī)部現(xiàn)場(chǎng)宣布比選排名。
（六）公示
法務(wù)合規(guī)部會(huì)同實(shí)施單位，將中標(biāo)候選人排名結(jié)果在衡陽城發(fā)集團(tuán)官網(wǎng)公示2個(gè)日歷日，公示期間，可向集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴。
（七）中標(biāo)確定
根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)候選人，報(bào)集團(tuán)審批后，與中標(biāo)單位簽訂合同。
八、其它
按照衡陽城發(fā)集團(tuán)公司紀(jì)委要求，實(shí)施部門將整個(gè)比選情況向紀(jì)檢監(jiān)察室報(bào)備。
聯(lián)系人：劉志
電話：13807343301
衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
法務(wù)合規(guī)部
2025年4月7日
